索引号: 009347908/2018-00105 主题分类: 其他单位预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-13
名 称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会2018年部门预算编制情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

重庆市大足区归侨侨眷联合会2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

大足区侨联工作四大职能,一是群众工作;二是维护侨益;三是参政议政;四是海外联谊。

(二)机构设置。

大足区侨联于2012年成立,受中共大足区委员会、大足区人民政府领导,为群众团体行政单位,一级预算单位,执行行政单位会计制度,共有人员编制数6个,其中行政编制5个,工勤编制1个;2017年末在职人员5人,离退休人员3人;独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。 

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入121.33万元,一般公共预算财政拨款支出117.73万元,比2017年增加 20.68万元。其中:基本支出86.2万元,比2017年增加8.15万元,主要原因是调入工作人员1名,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出31.5万元,比2017年增加11.5万元,主要原因是增加侨青会运转经费、帮扶贫困归侨侨眷、归侨侨眷的调查、复查等项目,主要用于在帮扶贫困归侨侨眷、归侨侨眷的调查、复查、召开侨联委员会等重点工作。

2018年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.8万元。其中:无公出国(境)费用;公务接待费0.8万元,;无公务用车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

(一)部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费10.6万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况。2018年政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元。

(三)绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万。

 

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

121.33

一般公共服务支出

96.30

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

0.33

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

14.46

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

5.42

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

4.82

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

121.33

本年支出合计

121.33

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

121.33

支出总计

121.33

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

121.33

 

121.33

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.30

 

96.30

 

 

 

 

 

 

 

20125

港澳台侨事务

96.30

 

96.30

 

 

 

 

 

 

 

2012501

行政运行

64.80

 

64.80

 

 

 

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

31.50

 

31.50

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.33

 

0.33

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.46

 

14.46

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.25

 

14.25

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.04

 

8.04

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.22

 

3.22

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.20

 

0.20

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

 

5.42

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.42

 

5.42

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.62

 

4.62

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.80

 

0.80

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.82

 

4.82

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.82

 

4.82

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.82

 

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

121.33

89.83

31.50

 

 

 

201

一般公共服务支出

96.30

64.80

31.50

 

 

 

20125

港澳台侨事务

96.30

64.80

31.50

 

 

 

2012501

行政运行

64.80

64.80

 

 

 

 

2012502

一般行政管理事务

31.50

 

31.50

 

 

 

205

教育支出

0.33

0.33

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.33

0.33

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.33

0.33

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

14.46

14.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

14.25

14.25

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.04

8.04

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.22

3.22

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

5.42

5.42

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

4.62

4.62

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.82

4.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.82

4.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

121.33

   一、本年支出

121.33

121.33

 

 

一般公共预算拨款

121.33

一般公共服务支出

96.30

96.30

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

0.33

0.33

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

14.46

14.46

 

 

  二、上年结转

0.00

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

 

 

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

4.82

4.82

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

121.33

支出总数

121.33

121.33

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

121.33

89.83

31.50

201

一般公共服务支出

96.30

64.80

31.50

20125

港澳台侨事务

96.30

64.80

31.50

2012501

行政运行

64.80

64.80

 

2012502

一般行政管理事务

31.50

 

31.50

205

教育支出

0.33

0.33

 

20508

进修及培训

0.33

0.33

 

2050803

培训支出

0.33

0.33

 

208

社会保障和就业支出

14.46

14.46

 

20805

行政事业单位离退休

14.25

14.25

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.04

8.04

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.22

3.22

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

3.00

3.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.20

0.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

5.42

5.42

 

21011

行政事业单位医疗

5.42

5.42

 

2101101

行政单位医疗

4.62

4.62

 

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

 

221

住房保障支出

4.82

4.82

 

22102

住房改革支出

4.82

4.82

 

2210201

住房公积金

4.82

4.82

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

89.83

76.23

13.60

301

工资福利支出

75.63

75.63

 

  30101

  基本工资

22.21

22.21

 

  30102

  津贴补贴

14.17

14.17

 

  30103

  奖金

3.03

3.03

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

8.04

8.04

 

  30109

  职业年金缴费

3.22

3.22

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

3.42

3.42

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.80

0.80

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.80

0.80

 

  30113

  住房公积金

4.82

4.82

 

  30199

  其他工资福利支出

15.12

15.12

 

302

商品和服务支出

13.60

 

13.60

  30201

  办公费

1.00

 

1.00

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

1.00

 

1.00

  30211

  差旅费

2.00

 

2.00

  3021601

  培训费

0.33

 

0.33

  30217

  公务接待费

0.10

 

0.10

  30228

  工会经费

0.44

 

0.44

  30229

  福利费

0.67

 

0.67

  30239

  其他交通费用

4.06

 

4.06

  3029901

  其他商品和服务支出(公式)

3.00

 

3.00

303

对个人和家庭的补助

0.60

0.60

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.60

0.60

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大足区归侨侨眷联合会  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位无政府性基金收支,故此表无数据

 

 

 

 

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