索引号: 009347908/2018-00104 主题分类: 其他单位财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-13
名 称: 大足区宣传部2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

大足区宣传部2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)单位基本情况

    宣传部系区委工作部门,内设办公室、理论科、宣教科、信息调研科4个科室。区文明办、区委网信办和区委外宣办(区政府新闻办)设在区委宣传部。区文明办设立文明创建科和未成年人科2个内设机构;区外宣办设立外宣科、新闻发布科2个内设机构;区委网信办下设事业单位1个,为重庆市大足区网络应急管理协调中心。

(二)单位工作职能简介

1.负责全区理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责全区各级理论队伍建设。

2.负责引导社会舆论,管理各新闻、出版单位的工作。

3.负责从宏观上指导精神产品的生产;负责全区性新闻出版评奖管理工作;管理区社科性群众团体和文艺性群众团体组织,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全局性思想政治工作任务;配合区委组织部做好党员教育工作,宣传系统领导干部的选拔和任用工作;会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.负责组织、指导、协调全区对外宣传工作;负责国际互联网络新闻宣传管理工作。

6.负责全区的精神文明建设工作。

7.负责提出全区宣传思想文化事业发展的指导方针;指导宣传文化系统制订有关政策;会同财政部门管理区宣传文化基金和专项资金。

8.联系宣传文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

9.完成区委交办的其他任务。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1858.5万元,一般公共预算财政拨款支出1858.5万元,比2017年增加857.23万元。其中:基本支出494.33万元,比2017年增加170.67万元,主要原因是人员增加、平时考核、物价上涨、工资普涨等导致各项费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1364.18万元,比2017年增加686.57元,主要原因是    2017年结转272.53万元,加强了宣传工作的深度和广度,主要用于与新华社、华龙网、重庆日报及其它新闻媒体单位的深度合作及与南京师范大学项目合作等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算25万元,比2017年减少0.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费20万元,比2017年减少0.4万元;公务用车运行维护费5万元,比2017年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。大足区宣传部的机关运行经费财政拨款预算77.67万元,比2017年预算增加13.53万元,增长21%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

 

 

 






部门收支总表


单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部   

单位:万元


收入

支出


项目

预算数

项目

预算数


一般公共预算拨款收入

1,858.50

一般公共服务支出

1,734.99


政府性基金预算拨款收入


教育支出

1.72


国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

68.79


事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

27.41


事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

25.60


其他收入

0.00




本年收入合计

1,858.50

本年支出合计

1,858.50


用事业基金弥补收支差额


结转下年



上年结转





收入总计

1,858.50

支出总计

1,858.50



 

 

部门收入总表



单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部 

单位:万元



科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额



科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




合计

1,858.50


1,858.50










201

一般公共服务支出

1,734.99


1,734.99










20132

组织事务

180.00


180.00










2013202

一般行政管理事务

180.00


180.00










20133

宣传事务

1,554.99


1,554.99










2013301

行政运行

364.15


364.15










2013302

一般行政管理事务

1,184.18


1,184.18










2013350

事业运行

6.66


6.66










205

教育支出

1.72


1.72










20508

进修及培训

1.72


1.72










2050803

培训支出

1.72


1.72









208

社会保障和就业支出

68.79


68.79









20805

行政事业单位离退休

67.72


67.72









2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.66


42.66









2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06


17.06









2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00


8.00









20899

其他社会保障和就业支出

1.07


1.07









2089901

其他社会保障和就业支出

1.07


1.07









210

医疗卫生与计划生育支出

27.41


27.41









21011

行政事业单位医疗

27.41


27.41









2101101

行政单位医疗

22.93


22.93









2101102

事业单位医疗

0.80


0.80









2101103

公务员医疗补助

3.68


3.68









221

住房保障支出

25.60


25.60









22102

住房改革支出

25.60


25.60









2210201

住房公积金

25.60


25.60





























 

部门支出总表


单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部   

单位:万元


科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出



合计

1,858.50

494.33

1,364.18





201

一般公共服务支出

1,734.99

370.81

1,364.18





20132

组织事务

180.00


180.00





2013202

一般行政管理事务

180.00


180.00





20133

宣传事务

1,554.99

370.81

1,184.18





2013301

行政运行

364.15

364.15






2013302

一般行政管理事务

1,184.18


1,184.18





2013350

事业运行

6.66

6.66






205

教育支出

1.72

1.72






20508

进修及培训

1.72

1.72






2050803

培训支出

1.72

1.72






208

社会保障和就业支出

68.79

68.79





20805

行政事业单位离退休

67.72

67.72





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.66

42.66





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06

17.06





2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

8.00





20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07





2089901

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07





210

医疗卫生与计划生育支出

27.41

27.41





21011

行政事业单位医疗

27.41

27.41





2101101

行政单位医疗

22.93

22.93





2101102

事业单位医疗

0.80

0.80





2101103

公务员医疗补助

3.68

3.68





221

住房保障支出

25.60

25.60





22102

住房改革支出

25.60

25.60





2210201

住房公积金

25.60

25.60





财政拨款收支总表

单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部 

单位:万元

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

1,585.98

   一、本年支出

1,858.50

1,858.50



一般公共预算拨款

1,585.98

一般公共服务支出

1,734.99

1,734.99



政府性基金预算拨款


教育支出

1.72

1.72



国有资本经营预算拨款


社会保障和就业支出

68.79

68.79



  二、上年结转

272.53

医疗卫生与计划生育支出

27.41

27.41



一般公共预算拨款

272.53

住房保障支出

25.60

25.60



政府性基金预算拨款







国有资本经营预算拨款
















二、结转下年












收入总数

1,858.50

支出总数

1,858.50

1,858.50

0.00




















 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部               

           单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


合计

1,858.50

494.33

1,364.18

201

一般公共服务支出

1,734.99

370.81

1,364.18

20132

组织事务

180.00


180.00

2013202

一般行政管理事务

180.00


180.00

20133

宣传事务

1,554.99

370.81

1,184.18

2013301

行政运行

364.15

364.15


2013302

一般行政管理事务

1,184.18


1,184.18

2013350

事业运行

6.66

6.66


205

教育支出

1.72

1.72


20508

进修及培训

1.72

1.72


2050803

培训支出

1.72

1.72


208

社会保障和就业支出

68.79

68.79


20805

行政事业单位离退休

67.72

67.72


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

42.66

42.66


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

17.06

17.06


2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.00

8.00


20899

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07


2089901

其他社会保障和就业支出

1.07

1.07


210

医疗卫生与计划生育支出

27.41

27.41


21011

行政事业单位医疗

27.41

27.41


2101101

行政单位医疗

22.93

22.93


2101102

事业单位医疗

0.80

0.80


2101103

公务员医疗补助

3.68

3.68


221

住房保障支出

25.60

25.60


22102

住房改革支出

25.60

25.60


2210201

住房公积金

25.60

25.60


 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表


单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


    合计

494.33

416.65

77.67

301

工资福利支出

405.79

405.79


  30101

  基本工资

114.59

114.59


  30102

  津贴补贴

66.56

66.56


  30103

  奖金

13.96

13.96


  3010701

  奖励绩效工资

6.66

6.66


  3010702

  基础绩效工资

6.66

6.66


  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

42.66

42.66


  30109

  职业年金缴费

17.06

17.06


  30110

  职工基本医疗保险缴费

18.13

18.13


  30111

  公务员医疗补助缴费

3.68

3.68


  30112

  其他社会保障缴费

5.07

5.07


  30113

  住房公积金

25.60

25.60


  30199

  其他工资福利支出

85.17

85.17


302

商品和服务支出

77.67


77.67

  30201

  办公费

10.00


10.00

  30207

  邮电费

3.60


3.60

  30211

  差旅费

20.00


20.00

  3021601

  培训费

1.72


1.72

  30217

  公务接待费

0.91


0.91

  30228

  工会经费

2.29


2.29

  30229

  福利费

3.44


3.44

  30231

  公务用车运行维护费

12.00


12.00

  30239

  其他交通费用

23.71


23.71

303

对个人和家庭的补助

10.86

10.86


  30305

  生活补助

1.26

1.26


  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

9.60

9.60













 

一般公共预算三公经费支出情况表

单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部 

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费

25.00

0.00

5.00

0.00

5.00

20.00

25.00

0.00

5.00

0.00

5.00

20.00

政府性基金预算支出表

单位名称: 中共重庆市大足区委宣传部 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出


合计





















 


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