索引号: 009347908/2018-00101 主题分类: 其他单位财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-12
名 称: 区红十字会2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算 决算

区红十字会2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明


重庆市大足区红十字会2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

区红十字会是区委管理的正处级群众团体机构,现有工作人员5人。区编委会核定编制6人,领导职数正处级1个,副处级1个,内设科室正科级2个。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入93.68万元,一般公共预算财政拨款支出93.68万元,比2017年增加40万元。其中基本支出53.68万元,比2017年增加30.9万元,主要原因是区内选调增加一名人员,人员工资级别晋升等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出40万元,比2017年增加(或减少0万元,主要用于红十字应急救援队伍培训、演练、红十字信息建设项目、红十字博爱助学、三救三献等重点工作。

区红十字会部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算8.21万元,比2017年减少0.04万元。其中:公务接待费3.21万元,比2017年减少0.04 万元;公务用车运行维护费5万元,比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)机关运行经费财政拨款预算  8.78万元,比2017年预算增加8.78万元,增长878%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额2万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款  0万元。


 

表一

 

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

93.68

教育支出

0.14

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

87.82

国有资本经营预算拨款收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

2.86

事业收入

0.00

住房保障支出

2.86

事业单位经营收入

0.00

 

 

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

93.68

本年支出合计

93.68

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

93.68

支出总计

93.68

 

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

93.68

 

93.68

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.14

 

0.14

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.14

 

0.14

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.14

 

0.14

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.82

 

87.82

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.66

 

6.66

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

 

4.76

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.90

 

1.90

 

 

 

 

 

 

 

20816

红十字事业

81.04

 

81.04

 

 

 

 

 

 

 

2081601

行政运行

41.04

 

41.04

 

 

 

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

40.00

 

40.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

 

0.12

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.86

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.38

 

2.38

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.86

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.86

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.86

 

2.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

93.68

53.68

40.00

 

 

 

205

教育支出

0.14

0.14

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.14

0.14

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.14

0.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

87.82

47.82

40.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.66

6.66

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

4.76

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.90

1.90

 

 

 

 

20816

红十字事业

81.04

41.04

40.00

 

 

 

2081601

行政运行

41.04

41.04

 

 

 

 

2081699

其他红十字事业支出

40.00

 

40.00

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.86

2.86

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.38

2.38

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

0.48

0.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

2.86

2.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.86

2.86

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.86

2.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

93.68

   一、本年支出

93.68

93.68

 

 

一般公共预算拨款

93.68

教育支出

0.14

0.14

 

 

政府性基金预算拨款

 

社会保障和就业支出

87.82

87.82

 

 

国有资本经营预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

2.86

2.86

 

 

  二、上年结转

0.00

住房保障支出

2.86

2.86

 

 

一般公共预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

93.68

支出总数

93.68

93.68

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

93.68

53.68

40.00

205

教育支出

0.14

0.14

 

20508

进修及培训

0.14

0.14

 

2050803

培训支出

0.14

0.14

 

208

社会保障和就业支出

87.82

47.82

40.00

20805

行政事业单位离退休

6.66

6.66

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.76

4.76

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.90

1.90

 

20816

红十字事业

81.04

41.04

40.00

2081601

行政运行

41.04

41.04

 

2081699

其他红十字事业支出

40.00

 

40.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.12

0.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.86

2.86

 

21011

行政事业单位医疗

2.86

2.86

 

2101101

行政单位医疗

2.38

2.38

 

2101102

事业单位医疗

0.48

0.48

 

221

住房保障支出

2.86

2.86

 

22102

住房改革支出

2.86

2.86

 

2210201

住房公积金

2.86

2.86

 

 

表六

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

53.68

44.90

8.78

301

工资福利支出

44.90

44.90

 

  30101

  基本工资

9.56

9.56

 

  3010701

  奖励绩效工资

8.61

8.61

 

  3010702

  基础绩效工资

5.17

5.17

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.76

4.76

 

  30109

  职业年金缴费

1.90

1.90

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

2.02

2.02

 

  30112

  其他社会保障缴费

0.96

0.96

 

  30113

  住房公积金

2.86

2.86

 

  30199

  其他工资福利支出

9.07

9.07

 

302

商品和服务支出

8.78

 

8.78

  30201

  办公费

1.38

 

1.38

  30205

  水费

0.02

 

0.02

  30206

  电费

0.20

 

0.20

  30207

  邮电费

0.40

 

0.40

  30211

  差旅费

1.00

 

1.00

  3021601

  培训费

0.14

 

0.14

  30217

  公务接待费

0.16

 

0.16

  30228

  工会经费

0.19

 

0.19

  30229

  福利费

0.29

 

0.29

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


8.21

0.00

5.00

0.00

5.00

3.21

8.21

0.00

5.00

0.00

5.00

3.21

 

 

 

 

 

 

 

表八

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大足区红十字会  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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