索引号: 009347908/2018-00091 主题分类: 其他单位财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-09
名 称: 中共重庆市大足区委党校2018年度预算公开说明
文 号: 主题关联词: 预算

中共重庆市大足区委党校2018年度预算公开说明

中共重庆市大足区委党校

2018年度预算公开说明

 

一、单位基本情况分析

(一)单位基本情况

中共重庆市大足区委党校是区委直属事业单位,机构规格为正处级。机关事业编制30名,现有工作人员25人。在职参公人员15名,在职机关工人1名,在职事业专技人员9名。退休人员12名。领导职数4名,其中正处级领导职数1名,副处级领导职数3名。内设机构科长职数7名。

二、本单位机构人员情况分析

(一)机构情况

本单位属于财政独立核算一级单位,属参公事业单位,没有下属单位。

(二)人员情况

现有编制30人,实有人员25人,其中在编在岗25人,离退休人员12名。

三、2018年预算说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1406.28 万元,一般公共预算财政拨款支出 1406.28 万元,比2017年增加940.53 万元。其中:基本支出 426.28 万元,比2017年增加80.53万元,主要原因是增加了人员支出等,增加了在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 980万元,比2017增加了760万元,其中138万元主要用于干部进修培训费,教学、办公正常运行费、教师进修培训费,教学科研经费,图书资料费,现场教学基地运行补助费等重点工作;842万元用于教学办公楼全面修缮,教学办公设施设备更换和购置。

(一)“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算5.76万元。公务接待费 0.76;公务用车运行维护费5万元,比2017年多支出0.4万元。

(二)   其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费51.37万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水费、差旅费、交通费、工会经费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额  72.6万元

本文包含附件:

201802091649259149.xls

 

 

 

                    中共重庆市大足区委党校

                              2018年2月8日

 

 

 

 

 

 


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