索引号: 009347908/2018-00103 主题分类: 部门财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-13
名 称: 大足高新技术开发区2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算 决算

大足高新技术开发区2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明


重庆大足高新技术产业开发区管理委员会

2018年部门预算和“三公经费”预算情况说明

一、单位基本情况

(一)、高新技术产业开发区下设5个科室:办公室,招商科,招商服务中心、建设管理科,财务科。有行政编制10名,事业编制12人。现实有在编人员11人,其中行政编制3名,事业编制8人。

部门预决算由财务会计进行核算,执行《行政事业单位会计制度》。

(二)、高新技术产业开发区职能职责。

(1)编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划,经区政府批准后负责组织实施。

(2)依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法,报区政府批准后负责组织实施。

(3)负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。

(4)根据高新技术产业开发区总体规划和士地利用规划,依法进行开发和管理。

(5)负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。

(6)负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。

(7)负责高新技术产业开发区招商引资工作。

(8)根据区委、区政府的授权,负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

(9)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1890.35万元,一般公共预算财政拨款支出1890.35万元,比2017年减少15700.29万元。其中基本支出144.04万元,比2017年增加57.4万元,主要原因是单位业务发展,在职人员增加,用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1746.32万元,比2017年减少15757.68万元,主要原因是园区基础项目建设接近尾声,主要用于入驻企业科研经费。

2018年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元比2017年增加(或减少0万元。

三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算5.3万元,比2017年减少(或增加)0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务接待费0.3万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务用车运行维护费5.0万元,比2017年减少(或增加)0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费21.22万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费、培训费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

 

 

 

表一

 

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,890.35

一般公共服务支出

125.32

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

0.48

国有资本经营预算拨款收入

0.00

科学技术支出

1,736.32

事业收入

0.00

社会保障和就业支出

17.97

事业单位经营收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

2.71

其他收入

0.00

住房保障支出

7.56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,890.35

本年支出合计

1,890.35

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

1,890.35

支出总计

1,890.35

 

表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

1,890.35

 

1,890.35

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

125.32

 

125.32

 

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

125.32

 

125.32

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

125.32

 

125.32

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.97

 

17.97

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.65

 

17.65

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

 

12.61

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

 

5.04

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

 

0.32

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

 

0.32

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.23

 

2.23

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.48

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.56

 

7.56

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.56

 

7.56

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.56

 

7.56

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,890.35

144.04

1,746.32

 

 

 

201

一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

 

 

 

205

教育支出

0.48

0.48

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.48

0.48

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.48

0.48

 

 

 

 

206

科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

20699

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

 

 

 

208

社会保障和就业支出

17.97

17.97

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

17.65

17.65

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

12.61

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

5.04

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.71

2.71

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.71

2.71

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.48

0.48

 

 

 

 

221

住房保障支出

7.56

7.56

 

 

 

 

22102

住房改革支出

7.56

7.56

 

 

 

 

2210201

住房公积金

7.56

7.56

 

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

154.04

   一、本年支出

1,890.35

1,890.35

 

 

一般公共预算拨款

154.04

一般公共服务支出

125.32

125.32

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

0.48

0.48

 

 

国有资本经营预算拨款

 

科学技术支出

1,736.32

1,736.32

 

 

  二、上年结转

1,736.32

社会保障和就业支出

17.97

17.97

 

 

一般公共预算拨款

1,736.32

医疗卫生与计划生育支出

2.71

2.71

 

 

政府性基金预算拨款

 

住房保障支出

7.56

7.56

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

1,890.35

支出总数

1,890.35

1,890.35

0.00

 

 

表五

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,890.35

144.04

1,746.32

201

一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

20199

其他一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

2019999

其他一般公共服务支出

125.32

115.32

10.00

205

教育支出

0.48

0.48

 

20508

进修及培训

0.48

0.48

 

2050803

培训支出

0.48

0.48

 

206

科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

20699

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

2069999

其他科学技术支出

1,736.32

 

1,736.32

208

社会保障和就业支出

17.97

17.97

 

20805

行政事业单位离退休

17.65

17.65

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.61

12.61

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.04

5.04

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.32

0.32

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.71

2.71

 

21011

行政事业单位医疗

2.71

2.71

 

2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

 

2101103

公务员医疗补助

0.48

0.48

 

221

住房保障支出

7.56

7.56

 

22102

住房改革支出

7.56

7.56

 

2210201

住房公积金

7.56

7.56

 

 

 

表六

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

144.04

122.82

21.22

301

工资福利支出

122.82

122.82

 

  30101

  基本工资

32.12

32.12

 

  30102

  津贴补贴

8.01

8.01

 

  30103

  奖金

1.55

1.55

 

  3010701

  奖励绩效工资

9.82

9.82

 

  3010702

  基础绩效工资

9.82

9.82

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.61

12.61

 

  30109

  职业年金缴费

5.04

5.04

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

0.48

0.48

 

  30112

  其他社会保障缴费

2.54

2.54

 

  30113

  住房公积金

7.56

7.56

 

  30199

  其他工资福利支出

33.25

33.25

 

302

商品和服务支出

21.22

 

21.22

  30201

  办公费

3.00

 

3.00

  30206

  电费

2.00

 

2.00

  30211

  差旅费

6.00

 

6.00

  3021601

  培训费

0.48

 

0.48

  30217

  公务接待费

0.32

 

0.32

  30228

  工会经费

0.64

 

0.64

  30229

  福利费

0.96

 

0.96

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

  30239

  其他交通费用

2.81

 

2.81

 

 

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


5.30

0.00

5.00

0.00

5.00

0.30

5.30

0.00

5.00

0.00

5.00

0.30

 

 

表八

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆大足高新技术产业开发区管理委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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