索引号: 009347908/2018-00102 主题分类: 部门财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-13
名 称: 大足区纪委2018年部门预算编制情况说明
文 号: 主题关联词: 预算 决算

大足区纪委2018年部门预算编制情况说明


中共重庆市大足区纪律检查委员会

2018年部门预算编制情况说明

 

一、单位基本情况

我单位现有内设科室14个,下属事业单位1个。现有行政编制59名、机关工勤编制4名、事业编制20名。实有退休人员22人。纳入2018年部门预算编制范围预算单位为机关本级和下属事业单位大足区廉政教育管理中心。

二、单位工作职能简介

区纪委职责:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

区监委职责:维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督:对公职人员开展廉政教育,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查:对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置:对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉;对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

三、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1274.89万元,一般公共预算财政拨款支出1274.89万元,比2017年增加212.56万元。其中基本支出889.89万元,比2017年增加198.56万元,主要原因是工资福利政策调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休待遇发放及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出385万元,比2017年增加14万元,主要原因是监察体制改革,用于人员转隶后购置办公设备等。

2018年政府性基金预算收入0万元政府性基金预算支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算48.86万元,比2017年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费18.86万元,比2017年减少0.02万元;公务用车运行维护费30万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.按预算编制要求,2018年预算以监察体制改革前的实有行政人员39名、事业人员9人、工勤人员4名、退休人员22名进行编制。因部门职能转变、人员转隶而增加的工资福利、部门运行经费和项目经费等在以后的工作中适时提出追加预算。

2.部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费147.40 万元,主要用于:办公费、印刷费、邮电费差旅费培训费公务接待费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用和其他商品和服务支出等。

3.政府采购情况。2018年政府采购预算总额108.25万元,其中:政府采购货物预算98.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

4.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一

部门收支总表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,274.89

一般公共服务支出

1,050.12

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

2.79

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

127.68

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

49.80

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

44.50

其他收入

0.00

 

 

本年收入合计

1,274.89

本年支出合计

1,274.89

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

1,274.89

支出总计

1,274.89

 

 

 

 

表二

部门收入总表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                                         单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

1,274.89

 

1,274.89

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,050.12

 

1,050.12

 

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

1,050.12

 

1,050.12

 

 

 

 

 

 

 

2011101

行政运行

665.12

 

665.12

 

 

 

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

385.00

 

385.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2.79

 

2.79

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.79

 

2.79

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.79

 

2.79

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.68

 

127.68

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

125.83

 

125.83

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.16

 

74.16

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.67

 

29.67

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

22.00

 

22.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.85

 

1.85

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.80

 

49.80

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

49.80

 

49.80

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

41.48

 

41.48

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.44

 

1.44

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.88

 

6.88

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

44.50

 

44.50

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

44.50

 

44.50

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

44.50

 

44.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三

部门支出总表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,274.89

889.89

385.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,050.12

665.12

385.00

 

 

 

20111

纪检监察事务

1,050.12

665.12

385.00

 

 

 

2011101

行政运行

665.12

665.12

 

 

 

 

2011102

一般行政管理事务

385.00

 

385.00

 

 

 

205

教育支出

2.79

2.79

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.79

2.79

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.79

2.79

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

127.68

127.68

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

125.83

125.83

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.16

74.16

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.67

29.67

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

22.00

22.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四

财政拨款收支总表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                  单位:万元    

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

1,274.89

   一、本年支出

1,274.89

1,274.89

 

 

一般公共预算拨款

1,274.89

一般公共服务支出

1,050.12

1,050.12

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

2.79

2.79

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

127.68

127.68

 

 

  二、上年结转

0.00

医疗卫生与计划生育支出

49.80

49.80

 

 

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

44.50

44.50

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

1,274.89

支出总数

1,274.89

1,274.89

0.00

 

 

 

表五

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                                      单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,274.89

889.89

385.00

201

一般公共服务支出

1,050.12

665.12

385.00

20111

纪检监察事务

1,050.12

665.12

385.00

2011101

行政运行

665.12

665.12

 

2011102

一般行政管理事务

385.00

 

385.00

205

教育支出

2.79

2.79

 

20508

进修及培训

2.79

2.79

 

2050803

培训支出

2.79

2.79

 

208

社会保障和就业支出

127.68

127.68

 

20805

行政事业单位离退休

125.83

125.83

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.16

74.16

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

29.67

29.67

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

22.00

22.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.85

1.85

 

210

医疗卫生与计划生育支出

49.80

49.80

 

21011

行政事业单位医疗

49.80

49.80

 

2101101

行政单位医疗

41.48

41.48

 

2101102

事业单位医疗

1.44

1.44

 

2101103

公务员医疗补助

6.88

6.88

 

221

住房保障支出

44.50

44.50

 

22102

住房改革支出

44.50

44.50

 

2210201

住房公积金

44.50

44.50

 

 

表六

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                                            单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

889.89

742.50

147.40

301

工资福利支出

715.54

715.54

 

  30101

  基本工资

185.93

185.93

 

  30102

  津贴补贴

114.71

114.71

 

  30103

  奖金

22.79

22.79

 

  3010701

  奖励绩效工资

12.81

12.81

 

  3010702

  基础绩效工资

12.81

12.81

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.16

74.16

 

  30109

  职业年金缴费

29.67

29.67

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

31.52

31.52

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.88

6.88

 

  30112

  其他社会保障缴费

8.86

8.86

 

  30113

  住房公积金

44.50

44.50

 

  30199

  其他工资福利支出

170.91

170.91

 

302

商品和服务支出

147.40

 

147.40

  30201

  办公费

29.40

 

29.40

  30207

  邮电费

3.00

 

3.00

  30211

  差旅费

30.00

 

30.00

  3021601

  培训费

2.79

 

2.79

  30217

  公务接待费

1.85

 

1.85

  30228

  工会经费

3.72

 

3.72

  30229

  福利费

5.58

 

5.58

  30231

  公务用车运行维护费

30.00

 

30.00

  30239

  其他交通费用

41.06

 

41.06

303

对个人和家庭的补助

26.95

26.95

 

  30305

  生活补助

0.55

0.55

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

26.40

26.40

 

 

 

 

表七

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会                                                          单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


48.86

0.00

30.00

0.00

30.00

18.86

48.86

0.00

30.00

0.00

30.00

18.86

表八

政府性基金预算支出表

单位名称: 中共重庆市大足区纪律检查委员会  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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