索引号: 009347908/2018-00099 主题分类: 部门预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-12
名 称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室2018年部门预算编制情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

重庆市大足区机构编制委员会办公室2018年部门预算编制情况说明

一、单位基本情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号),设立重庆市大足区机构编制委员会办公室,为重庆市大足区机构编制委员会常设办事机构,既是区委工作机构,又是政府工作机构,列入区委工作机构序列。主要职责:

(一)负责起草区委、区政府有关机构改革、机构编制管理的规定和文件。

(二)负责起草、拟定、审核区机构编制委员会上报、下发的各类文件和机构编制事宜。

(三)统一管理全区党政机关、镇街机关、事业单位的机构编制工作。

(四)草拟全区行政管理体制与机构改革方案,审核区级机关各部门定职能、定机构、定编制的“三定”规定,按程序上报批准后组织实施。

(五)负责双桥经济技术开发区机构编制方面的相关事宜。

(六)协调区委各部委、区政府各部门的职能配置与调整工作,协调各部门之间的职责分工和各部门与镇街之间的事权划分。

(七)审核区党政工作部门的设置或调整意见,呈请区委、区政府研究同意后,报市编委审批。

(八)草拟事业单位机构改革方案及其配套规定;审核事业单位机构编制,负责事业单位机构编制的日常管理工作。

(九)审核机关事业单位补充人员使用编制。

(十)依法办理事业单位法人登记和年检。

(十一)负责行政审批制度改革的牵头协调工作。

(十二)负责推进事业单位分类改革。

(十三)负责机构编制统计和信息调研工作。

(十四)承办区机构编制委员会研究决定的事项。

(十五)完成区委、区政府和上级机构编制部门交办的其他工作。

区编办现有内设科室7个:综合科(挂区事业单位登记管理局牌子)、机构编制一科、机构编制二科、综合改革科、实名制管理科、督查科、档案管理科)。办在编人员13人,其中;公务员11人,事业单位人员2人,临时工驾驶员1人。现有公务车辆1辆。

纳入2018年部门预算编制范围的二级单位:大足区机构编制信息数据中心

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入304.96万元,一般公共预算财政拨款支出304.96万元,比2017年增加61.14万元。其中:基本支出196.96万元,比2017年增加46.14万元,主要原因是平时考核、目标奖等支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出108万元,比2017年增加15万元,主要原因是增加各项改革任务工作费用。

2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2017年数据一致。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算9.03万元,比2017年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年数据一致;公务接待费4.13万元,比2017年减少0.1万元;公务用车运行维护费4.9万元,比2017年减少0.1万元;公务用车购置费0万元,与2017年数据一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费30.14万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额8万元,其中:政府采购货物预算8万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

 

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

3,049,630.94

一般公共服务支出

2,578,728.80

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

6,475.14

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

256,820.00

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

107,894.00

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

99,713.00

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,049,630.94

本年支出合计

3,049,630.94

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

3,049,630.94

支出总计

3,049,630.94

 

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

3,049,630.94

 

3,049,630.94

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,578,728.80

 

2,578,728.80

 

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,827,108.80

 

1,827,108.80

 

 

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

747,108.80

 

747,108.80

 

 

 

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

751,620.00

 

751,620.00

 

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

751,620.00

 

751,620.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

6,475.14

 

6,475.14

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

6,475.14

 

6,475.14

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

6,475.14

 

6,475.14

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256,820.00

 

256,820.00

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

252,665.00

 

252,665.00

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

166,189.00

 

166,189.00

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66,476.00

 

66,476.00

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20,000.00

 

20,000.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4,155.00

 

4,155.00

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4,155.00

 

4,155.00

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107,894.00

 

107,894.00

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

107,894.00

 

107,894.00

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

87,094.00

 

87,094.00

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3,200.00

 

3,200.00

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

17,600.00

 

17,600.00

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

99,713.00

 

99,713.00

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

99,713.00

 

99,713.00

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

99,713.00

 

99,713.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

3,049,630.94

1,969,630.94

1,080,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,578,728.80

1,498,728.80

1,080,000.00

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,827,108.80

747,108.80

1,080,000.00

 

 

 

2013101

行政运行

747,108.80

747,108.80

 

 

 

 

2013102

一般行政管理事务

1,080,000.00

 

1,080,000.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

751,620.00

751,620.00

 

 

 

 

2013601

行政运行

751,620.00

751,620.00

 

 

 

 

205

教育支出

6,475.14

6,475.14

 

 

 

 

20508

进修及培训

6,475.14

6,475.14

 

 

 

 

2050803

培训支出

6,475.14

6,475.14

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

256,820.00

256,820.00

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

252,665.00

252,665.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

166,189.00

166,189.00

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

66,476.00

66,476.00

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

20,000.00

20,000.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4,155.00

4,155.00

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

4,155.00

4,155.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

107,894.00

107,894.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

107,894.00

107,894.00

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

87,094.00

87,094.00

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3,200.00

3,200.00

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

17,600.00

17,600.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

99,713.00

99,713.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

99,713.00

99,713.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

99,713.00

99,713.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

3,049,630.94

   一、本年支出

3,049,630.94

3,049,630.94

 

 

一般公共预算拨款

3,049,630.94

一般公共服务支出

2,578,728.80

2,578,728.80

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

6,475.14

6,475.14

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

256,820.00

256,820.00

 

 

  二、上年结转

0.00

医疗卫生与计划生育支出

107,894.00

107,894.00

 

 

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

99,713.00

99,713.00

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

3,049,630.94

支出总数

3,049,630.94

3,049,630.94

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

304.96

196.96

108.00

201

一般公共服务支出

257.87

149.87

108.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

182.71

74.71

108.00

2013101

行政运行

74.71

74.71

 

2013102

一般行政管理事务

108.00

 

108.00

20136

其他共产党事务支出

75.16

75.16

 

2013601

行政运行

75.16

75.16

 

205

教育支出

0.65

0.65

 

20508

进修及培训

0.65

0.65

 

2050803

培训支出

0.65

0.65

 

208

社会保障和就业支出

25.68

25.68

 

20805

行政事业单位离退休

25.27

25.27

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.62

16.62

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.65

6.65

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

2.00

2.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.42

0.42

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.79

10.79

 

21011

行政事业单位医疗

10.79

10.79

 

2101101

行政单位医疗

8.71

8.71

 

2101102

事业单位医疗

0.32

0.32

 

2101103

公务员医疗补助

1.76

1.76

 

221

住房保障支出

9.97

9.97

 

22102

住房改革支出

9.97

9.97

 

2210201

住房公积金

9.97

9.97

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

196.96

166.82

30.14

301

工资福利支出

164.42

164.42

 

  30101

  基本工资

43.17

43.17

 

  30102

  津贴补贴

27.55

27.55

 

  30103

  奖金

5.50

5.50

 

  3010701

  奖励绩效工资

2.43

2.43

 

  3010702

  基础绩效工资

2.44

2.44

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.62

16.62

 

  30109

  职业年金缴费

6.65

6.65

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

7.06

7.06

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

1.76

1.76

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.98

1.98

 

  30113

  住房公积金

9.97

9.97

 

  30199

  其他工资福利支出

39.30

39.30

 

302

商品和服务支出

30.14

 

30.14

  30201

  办公费

2.00

 

2.00

  30207

  邮电费

1.00

 

1.00

  30211

  差旅费

10.00

 

10.00

  3021601

  培训费

0.65

 

0.65

  30217

  公务接待费

0.36

 

0.36

  30228

  工会经费

0.86

 

0.86

  30229

  福利费

1.30

 

1.30

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

  30239

  其他交通费用

8.98

 

8.98

303

对个人和家庭的补助

2.40

2.40

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.40

2.40

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


90,300.00

0.00

49,000.00

0.00

49,000.00

41,300.00

90,300.00

0.00

49,000.00

0.00

49,000.00

41,300.00

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大足区机构编制委员会办公室  

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【字体: