索引号: 009347908/2018-00098 主题分类: 部门预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-12
名 称: 重庆市大足区电子政务中心2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

重庆市大足区电子政务中心2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区电子政务中心是归口大足区政府办公室管理的副处级事业单位,内设科室8个,事业编制数22人。主要负责统筹全区电子政务建设管理,开展电子监察;组织实施全区电子政务建设;具体负责区电子政务网络及区政府网站群的规划建设管理及统筹运维;全区电子政务绩效评估和电子监察的日常事务性工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入467.1万元,一般公共预算财政拨款支出467.1万元、比2017年增加37.74万元。其中:基本支出193.1万元、比2017年增加42.74万元,主要是人员工资调整及养老保险职业年金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出274万元、比2017年减少5万元,主要用于互联网线路租用、网站平台建设与维护、内网升级改造、互联网平台宣传等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算18.38万元、比2017年减少3.02万元。其中:公务接待费10.38万元、比2017年减少1.02万元;公务用车运行维护费8万元。主要原因是严格落实中央八项规定,厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费22.15万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额15万元,其中:政府采购货物预算15万元。

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

467.10

一般公共服务支出

421.09

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

0.64

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

24.34

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

10.78

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

10.25

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

467.10

本年支出合计

467.10

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

467.10

支出总计

467.10

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心   

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

467.10

 

467.10

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

421.09

 

421.09

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

421.09

 

421.09

 

 

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

421.09

 

421.09

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.64

 

0.64

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.34

 

24.34

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.92

 

23.92

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.08

 

17.08

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

 

6.83

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.78

 

10.78

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.78

 

10.78

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.78

 

10.78

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.25

 

10.25

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.25

 

10.25

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.25

 

10.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

467.10

193.10

274.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

421.09

147.09

274.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

421.09

147.09

274.00

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

421.09

147.09

274.00

 

 

 

205

教育支出

0.64

0.64

 

 

 

 

20508

进修及培训

0.64

0.64

 

 

 

 

2050803

培训支出

0.64

0.64

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.34

24.34

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

23.92

23.92

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.08

17.08

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

6.83

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.78

10.78

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

10.78

10.78

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.78

10.78

 

 

 

 

221

住房保障支出

10.25

10.25

 

 

 

 

22102

住房改革支出

10.25

10.25

 

 

 

 

2210201

住房公积金

10.25

10.25

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

467.10

   一、本年支出

467.10

467.10

 

 

一般公共预算拨款

467.10

一般公共服务支出

421.09

421.09

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

0.64

0.64

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

24.34

24.34

 

 

  二、上年结转

0.00

医疗卫生与计划生育支出

10.78

10.78

 

 

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

10.25

10.25

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

467.10

支出总数

467.10

467.10

0.00

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

467.10

193.10

274.00

201

一般公共服务支出

421.09

147.09

274.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

421.09

147.09

274.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

421.09

147.09

274.00

205

教育支出

0.64

0.64

 

20508

进修及培训

0.64

0.64

 

2050803

培训支出

0.64

0.64

 

208

社会保障和就业支出

24.34

24.34

 

20805

行政事业单位离退休

23.92

23.92

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.08

17.08

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.83

6.83

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.43

0.43

 

210

医疗卫生与计划生育支出

10.78

10.78

 

21011

行政事业单位医疗

10.78

10.78

 

2101102

事业单位医疗

10.78

10.78

 

221

住房保障支出

10.25

10.25

 

22102

住房改革支出

10.25

10.25

 

2210201

住房公积金

10.25

10.25

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

193.10

170.95

22.15

301

工资福利支出

170.95

170.95

 

  30101

  基本工资

42.69

42.69

 

  3010701

  奖励绩效工资

20.28

20.28

 

  3010702

  基础绩效工资

20.28

20.28

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

17.08

17.08

 

  30109

  职业年金缴费

6.83

6.83

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

7.26

7.26

 

  30112

  其他社会保障缴费

3.95

3.95

 

  30113

  住房公积金

10.25

10.25

 

  30199

  其他工资福利支出

42.32

42.32

 

302

商品和服务支出

22.15

 

22.15

  30201

  办公费

9.00

 

9.00

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

1.00

 

1.00

  30207

  邮电费

1.00

 

1.00

  30211

  差旅费

2.00

 

2.00

  3021601

  培训费

0.64

 

0.64

  30217

  公务接待费

0.38

 

0.38

  30228

  工会经费

0.85

 

0.85

  30229

  福利费

1.28

 

1.28

  30231

  公务用车运行维护费

5.00

 

5.00

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心  

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


18.38

0.00

8.00

0.00

8.00

10.38

18.38

0.00

8.00

0.00

8.00

10.38

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大足区电子政务中心   

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【字体: