索引号: 009347908/2018-00096 主题分类: 部门预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-12
名 称: 重庆市大足区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

重庆市大足区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大足区政府办公室是为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的综合机构,设有内设科室14个,行政编制数32人,工勤编制数10人,离退休人员27人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1000.53万元,一般公共预算财政拨款支出1000.53万元、比2017年增加105.03万元。其中:基本支出700.53万元,比2017年增加105.03万元,主要原因是人员工资调整及养老保险职业年金等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出300万元、与2017年持平,主要用于年初政府工作会议、区级重大活动工作经费、外事工作、办公设备维护、文件档案管理等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算119.63万元、比2017年减少3.87万元。其中:公务接待费49.63万元、比2017年减少1.87万元;公务用车运行维护费70万元、比2017年减少2万元,主要原因严格落实中央八项规定,厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费154.84万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元。  

 

 

部门收支总表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

1,000.53

一般公共服务支出

809.52

政府性基金预算拨款收入

 

教育支出

2.39

国有资本经营预算拨款收入

0.00

社会保障和就业支出

111.73

事业收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

41.21

事业单位经营收入

0.00

住房保障支出

35.68

其他收入

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,000.53

本年支出合计

1,000.53

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

1,000.53

支出总计

1,000.53

 

 

 

部门收入总表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

合计

1,000.53

 

1,000.53

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

809.52

 

809.52

 

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

809.52

 

809.52

 

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

509.52

 

509.52

 

 

 

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

300.00

 

300.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

2.39

 

2.39

 

 

 

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.39

 

2.39

 

 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.39

 

2.39

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.73

 

111.73

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

110.25

 

110.25

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.46

 

59.46

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

 

23.79

 

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.00

 

27.00

 

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.49

 

1.49

 

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.49

 

1.49

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.21

 

41.21

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

41.21

 

41.21

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.13

 

35.13

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.08

 

6.08

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.68

 

35.68

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.68

 

35.68

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.68

 

35.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

合计

1,000.53

700.53

300.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

809.52

509.52

300.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

809.52

509.52

300.00

 

 

 

2010301

行政运行

509.52

509.52

 

 

 

 

2010302

一般行政管理事务

300.00

 

300.00

 

 

 

205

教育支出

2.39

2.39

 

 

 

 

20508

进修及培训

2.39

2.39

 

 

 

 

2050803

培训支出

2.39

2.39

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

111.73

111.73

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

110.25

110.25

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.46

59.46

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

23.79

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.00

27.00

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.21

41.21

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

41.21

41.21

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

35.13

35.13

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

6.08

6.08

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.68

35.68

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.68

35.68

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.68

35.68

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

收  入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  一、本年收入

1,000.53

   一、本年支出

1,000.53

1,000.53

 

 

一般公共预算拨款

1,000.53

一般公共服务支出

809.52

809.52

 

 

政府性基金预算拨款

 

教育支出

2.39

2.39

 

 

国有资本经营预算拨款

 

社会保障和就业支出

111.73

111.73

 

 

  二、上年结转

0.00

医疗卫生与计划生育支出

41.21

41.21

 

 

一般公共预算拨款

0.00

住房保障支出

35.68

35.68

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总数

1,000.53

支出总数

1,000.53

1,000.53

0.00

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

1,000.53

700.53

300.00

201

一般公共服务支出

809.52

509.52

300.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

809.52

509.52

300.00

2010301

行政运行

509.52

509.52

 

2010302

一般行政管理事务

300.00

 

300.00

205

教育支出

2.39

2.39

 

20508

进修及培训

2.39

2.39

 

2050803

培训支出

2.39

2.39

 

208

社会保障和就业支出

111.73

111.73

 

20805

行政事业单位离退休

110.25

110.25

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.46

59.46

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

23.79

23.79

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

27.00

27.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.49

1.49

 

210

医疗卫生与计划生育支出

41.21

41.21

 

21011

行政事业单位医疗

41.21

41.21

 

2101101

行政单位医疗

35.13

35.13

 

2101103

公务员医疗补助

6.08

6.08

 

221

住房保障支出

35.68

35.68

 

22102

住房改革支出

35.68

35.68

 

2210201

住房公积金

35.68

35.68

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

    合计

700.53

572.69

127.84

301

工资福利支出

540.29

540.29

 

  30101

  基本工资

159.39

159.39

 

  30102

  津贴补贴

107.39

107.39

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

59.46

59.46

 

  30109

  职业年金缴费

23.79

23.79

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

25.27

25.27

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

6.08

6.08

 

  30112

  其他社会保障缴费

5.95

5.95

 

  30113

  住房公积金

35.68

35.68

 

  30199

  其他工资福利支出

117.29

117.29

 

302

商品和服务支出

127.84

 

127.84

  30201

  办公费

24.60

 

24.60

  30205

  水费

1.00

 

1.00

  30206

  电费

1.00

 

1.00

  30207

  邮电费

1.00

 

1.00

  30211

  差旅费

18.00

 

18.00

  3021601

  培训费

2.39

 

2.39

  30217

  公务接待费

1.63

 

1.63

  30228

  工会经费

3.19

 

3.19

  30229

  福利费

4.78

 

4.78

  30231

  公务用车运行维护费

36.00

 

36.00

  30239

  其他交通费用

34.25

 

34.25

303

对个人和家庭的补助

32.40

32.40

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

32.40

32.40

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国出境费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务车购置

公车运行维护费


119.63

0.00

70.00

0.00

70.00

49.63

119.63

0.00

70.00

0.00

70.00

49.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市大足区人民政府办公室  

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【字体: