索引号: 009347908/2018-00090 主题分类: 部门财政预决算
发布机构: 区政府办公室 发文日期: 2018-02-09
名 称: 重庆市大足区气象局2018年部门预算情况说明
文 号: 主题关联词: 预算

重庆市大足区气象局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

区气象局为市直管全额拨款事业单位,自2016年起落实气象事业双重计划财务体制,将防雷相关气象事业收入纳入地方财政,实行收支两条线管理。本级内设机构:办公室(法规科)、防灾减灾科、气象台、气象服务中心;管理机构:自然灾害预警预防管理办公室(突发事件预警信息发布中心、人工影响天气管理办公室)、防雷中心。执行《事业单位会计制度》,由本级统一管理。

主要职能如下:

(一)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象工作的组织实施;对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

(二)组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划;组织开展气象灾害防御应急管理、气象灾害敏感单位安全管理工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导镇街气象工作站和气象信息员队伍建设。

(三)组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受雷击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收;负责管理本行政区域内的施放氢气球活动。

(四)组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划,指导气候资源的开发利用和保护,组织开展应对气候变化工作;组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

(五)负责本行政区域内气象部门所属的台站和气象设施的组织建设和维护管理;组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交;依法保护气象设施和探测环境;负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。

(六)负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作;承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

(七)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法律法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政诉讼;组织宣传、普及气象科学知识。

(八)管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设、教育培训、离退休干部管理、业务建设和安全生产;负责气象部门双重计划财务体制的落实工作;负责党的建设、精神文明和气象文化建设。

(九)承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入520.00万元,一般公共预算财政拨款支出520.00万元,比2017年增加242.64万元。其中:基本支出250.00万元,比2017年增加52.64万元,主要原因是在职人员正常晋升、岗位晋升以及养老保险改革纳入年初预算等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出270.00万元,比2017年增加190万元,主要原因是防雷气象事业改革正式纳入区财政预算,主要用于气象服务站、气象预警信息发布平台等气象设施运行维护和管理费,防雷改革业务经费及减灾业务维持经费,包括人工补助等重点工作。

区气象局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.68万元,与2017年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2017年持平;公务接待费1.68万元,与2017年持平;公务用车运行维护费0.00万元,与2017年持平;公务用车购置费0.00万元,与2017年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。区气象局机关运行经费财政拨款预算15.65万元,比2017年预算减少2.75万元,减少14.95%。主要用于:办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费和福利费等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额28.00万元,其中:政府采购货物预算28.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款270.00万元。

 

                                                       

                                                         重庆市大足区气象局

                                                           2018年2月5日

 

 

 

 

 

 

附表1

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拔款收入

520.00

教育支出

0.08

政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业支出

35.78

国有资本经营预算拨款收入

 

医疗卫生与计划生育支出

14.95

事业收入

 

国土海洋气象等支出

454.12

事业单位经营收入

 

住房保障支出

15.06

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

520.00

本年支出合计

520.00

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

520.00

支出总计

520.00

 

附表2

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金

弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:

教育收费




 

合计

520.00

 

520.00

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

0.08

 

0.08

 

 

 

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

0.08

 

0.08

 

 

 

 

 

 

 

   2050803

   培训支出

0.08

 

0.08

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.78

 

35.78

 

 

 

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

35.15

 

35.15

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.11

 

25.11

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

10.04

 

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.63

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

   2089901

   其他社会保障和就业支出

0.63

 

0.63

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.95

 

14.95

 

 

 

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

14.95

 

14.95

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

14.95

 

14.95

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

454.12

 

454.12

 

 

 

 

 

 

 

 22005

 气象事务

454.12

 

454.12

 

 

 

 

 

 

 

   2200504

   气象事业机构

454.12

 

454.12

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.06

 

15.06

 

 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

15.06

 

15.06

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

15.06

 

15.06

 

 

 

 

 

 

 

附表3

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位
‎经营支出

对下级单
‎位补助支出

 

合计

520.00

250.00

270.00

 

 

 

205

教育支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 20508

 进修及培训

0.08

0.08

 

 

 

 

   2050803

   培训支出

0.08

0.08

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.78

35.78

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位离退休

35.15

35.15

 

 

 

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.11

25.11

 

 

 

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

10.04

10.04

 

 

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

 

 

 

 

   2089901

   其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.95

14.95

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

14.95

14.95

 

 

 

 

   2101102

   事业单位医疗

14.95

14.95

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

454.12

184.12

270.00

 

 

 

 22005

 气象事务

454.12

184.12

270.00

 

 

 

   2200504

   气象事业机构

454.12

184.12

270.00

 

 

 

221

住房保障支出

15.06

15.06

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

15.06

15.06

 

 

 

 

   2210201

   住房公积金

15.06

15.06

 

 

 

 

 

附表4

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
‎财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

520.00

一、本年支出

520.00

520.00

 

 

一般公共预算拨款

520.00

教育支出

0.08

0.08

 

 

政府性基金预算拨款

 

社会保障和就业支出

35.78

35.78

 

 

国有资本经营预算拨款

 

医疗卫生与计划生育支出

14.95

14.95

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

454.12

454.12

 

 

二、上年结转

0.00

住房保障支出

15.06

15.06

 

 

一般公共预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

520.00

支出总计

520.00

520.00

0

 

 

 

附表5

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

合计

520.00

250.00

270.00

205

教育支出

0.08

0.08

 

 20508

 进修及培训

0.08

0.08

 

   2050803

   培训支出

0.08

0.08

 

208

社会保障和就业支出

35.78

35.78

 

 20805

 行政事业单位离退休

35.15

35.15

 

   2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.11

25.11

 

   2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

10.04

10.04

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

 

   2089901

   其他社会保障和就业支出

0.63

0.63

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.95

14.95

 

 21011

 行政事业单位医疗

14.95

14.95

 

   2101102

   事业单位医疗

14.95

14.95

 

220

国土海洋气象等支出

454.12

184.12

270.00

 22005

 气象事务

454.12

184.12

270.00

   2200504

   气象事业机构

454.12

184.12

270.00

221

住房保障支出

15.06

15.06

 

 22102

 住房改革支出

15.06

15.06

 

   2210201

   住房公积金

15.06

15.06

 

 

 

 

 

 

附表6

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

250.00

234.35

15.65

301

工资福利支出

234.35

234.35

 

 30101

  基本工资

5.39

5.39

 

 3010701

  奖励绩效工资

21.42

21.42

 

 3010702

  基础绩效工资

21.41

21.41

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

25.11

25.11

 

 30109

  职业年金缴费

10.04

10.04

 

 30110

  职工基本医疗保险缴费

10.67

10.67

 

 30112

  其他社会保障缴费

4.91

4.91

 

 30113

  住房公积金

15.06

15.06

 

 30199

  其他工资福利支出

120.33

120.33

 

302

商品和服务支出

15.65

 

15.65

 30201

  办公费

5.00

 

5.00

 30205

  水费

1.00

 

1.00

 30206

  电费

3.00

 

3.00

 30207

  邮电费

3.00

 

3.00

 30211

  差旅费

3.00

 

3.00

 3021601

  培训费

0.08

 

0.08

 30217

  公务接待费

0.30

 

0.30

 30228

  工会经费

0.11

 

0.11

 30229

  福利费

0.16

 

0.16

 

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2018年预算数

合计

因公出国
‎(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待
‎费

小计

公务用车
‎购置费

公务用车
‎运行费


1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

1.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表8

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

备  注:

本单位无政府性基金收支,故此表无数据

 

 

 

 

【字体: