索引号: 009347908/2017-00005 主题分类: 部门预决算
发布机构: 区投资局 发文日期: 2017-12-19
名 称: 2016年部门决算情况说明
文 号: 主题关联词: 财政 预算 决算

2016年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门组成情况

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市大足区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕32号)、《中共重庆市大足区委关于印发大足区党政机构设置方案的实施意见的通知》(大足委发〔2011〕3号)、大足编委〔2014〕299号,设立重庆市大足区投资促进局,为区政府直属正处级事业单位,编制人数23人。设立重庆大足区招商服务中心,隶属重庆市大足区工业园区管理委员会,由区投资促进局管理的副处级事业单位,编制人数7人。

区招商局内设6个机构分别是:

办公室、政策法规科、项目管理科(汽车产业科)、外资科、外经贸科、总部经济办公室

根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市大足区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(渝委办〔2014〕68号)和《中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室关于印发<重庆市大足区人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(大足委办发〔2014〕36号)精神,重庆市大足区招商局更名为重庆市大足区投资促进局。

(二)部门职能

区投资促进局主要职能职责:

1. 负责统筹、协调、指导和管理全区招商引资、投资促进和对外贸易经济合作工作。

2. 统一制定、承办全区招商引资、外经贸、总部经济优惠及扶持奖励政策并不断补充完善;承担招商合同的拟草、审核、公证,督促签约合同履行。

3. 贯彻执行各级招商引资、对外贸易、外商投资、对外经济合作、总部经济、汽车产业发展等工作的法规和方针政策,拟订有关的发展战略和中长期规划。

4. 负责全区招商引资、外经贸、总部经济目标分解、落实及统计工作。

5. 指导外商投资工作,依法审核外商投资项目的合同章程及其变更,依法监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况,牵头组织开展招商引资活动,建立招商项目库,指导办理外商投诉工作。

6. 负责自营进出口经营权备案,承担各种外经贸展览会、展销会、洽谈会活动的组织管理。

7. 负责全区对外贸易和投资促进工作,负责收集、分析研究境内外投资贸易信息和投资状况,编制投资咨询报告,组织开展投资贸易促进活动。

8. 负责对外经济合作工作,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,依法对区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施初审等工作。

9. 负责外经贸企业管理服务工作,指定项目服务承办单位并限期履行服务职能,统筹协调产业布局和项目用地;受理客商投诉,协调并督促相关部门解决项目实施过程中的具体问题。

10. 负责全区对外开放宣传推介;承担全区对外开放业务培训。

11. 承办区政府交办的其他事项。

重庆大足区招商服务中心主要职能职责:

1. 负责外来投资企业服务工作。

2. 负责对外招商项目基础工作,建立完善招商引资项目库, 外商客户库。

3. 参与重点项目洽谈和项目推介。

4. 负责向投资商宣传推介大足对外开放环境。

5. 负责搭建客商与大足合作交流平台,帮助外来投资企业在大足发展壮大。

6. 承办区委、区府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计(含年初结转结余)591.61万元,支出总计(含年末结转结余)591.61万元。与2015年决算数相比,收支增加138.67万元、增长23%,主要原因工资及养老、医疗等社保增加所致。

本部门2016年度收入合计591.61万元,其中:财政拨款收入591.61万元,占100%;其他收入0万元,。

本部门2016年度支出合计591.61万元,其中:基本支出237.61万元,占40%;项目支出354万元,占60%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元,收支相等,无结余结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入591.61万元,较上年决算数增加138.67万元,主要原因是工资及养老、医疗等社保增加所致。

本部门2016年度财政拨款支出591.61万元,较上年决算数增加138.67万元,增长23%。主要原因:一是工资及养老、医疗等社保增加所致,二是商品服务支出等增加所致。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出446.62万元,占75%;教育支出0.99万元,占0.1%;社会保障与就业支出12.95万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出16.75万元,占3%;住房保障支出16.29万元,占3%;商业服务业等支出98万元,占17%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出237.61万元。其中:人员经费199.79万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费37.82万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等支出。

(四)政府性基金收支决算情况说明

无此项目。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2016年度本部门“三公”经费支出共计50.70万元,较年初预算数减少3.80万元,主要原因是公务车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2016年度本部门因公出国(境)费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费26.20万元,主要用于区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.80万元,主要原因是狠抓节约。

公务接待费24.50万元,主要用于招商引资发生的接待支出,费用支出较年初预算数持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待310批次,3500人,2016年本部门人均接待费0.82万元,车均维护费26.2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年本部门机关运行经费支出37.82万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2016年项目支出实行了绩效目标管理,收支相等,无结余结转资金,较好地完成了全年的预算目标任务。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系电话: 023-43768169

 

                                         重庆市大足区投资促进局

                                           2017年10月24日

 

附表:

公开01表:2016年收入支出决算总表

公开02表:2016年收入决算表

公开03表:2016年支出决算表

公开04表:2016年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2016年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2016年政府性基金收入支出表

公开08表:2016年三公经费统计表

 


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